Erro de divergências no arquivo do SPED FISCAL – ICMS
Olá pessoal,
Dei uma passadinha para explicar a solução de um problema que me ocorreu essa semana, onde o contador veio me relatar que uma nota faturada em Março/2011 foi transmitida sem problemas, porém com os campos Base de ICMS e Valor do ICMS em brancos, e deveria constar, no entanto no sistema foi gravado todos os valores exceto F3_VALICM, que foi o que ocasionou o erro, onde saia zerado no arquivo do SPED Fiscal.
Um colega me sugeriu fazer o seguinte: zerar todos os campos, pois, os dados válidos são sempre os enviados para a receita, e deixar o sistema com os dados semelhante aos transmitidos(nesse caso tudo zerado), em seguida enviar uma retificação ref a esta nota, pois, a informação dos impostos DEVEM ser enviados.
Os campos envolvidos nesse problema são: F3_BASEICM, F3_VALICM, FT_BASEICM e FT_VALICM, onde SF3 e SFT são as tabelas de Livros Fiscais e Itens dos livros fiscais respectivamente.
E é isso pessoal, qualquer novidade dou uma passadinha e posto mais erros que me aparecem…
.::Leonardo
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