Olá pessoal,

Pesquisanto na net, encontrei esse tutor para se efetuar um processo de beneficiamento corretamente, pois, passei por um problema essa semana e me foi muito útil, espero que lhes sirvam também.

3523 O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando:
– Houver um beneficiamento de material
– Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.

Para a correta utilizaçao do controle de poder de terceiros/em terceiros temos:

A) Poder de Terceiros

I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente

-Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota Fiscal de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser “B – Beneficiamento”, pois eh obrigatório a informação do Cliente.
3) A pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como “R” ( Remessa ).

-Saida

1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser “N – Normal”, pois eh obrigatório a informação do Cliente.
3) A Pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como “D” ( Devoluçao ).
4) Pressionar F4 na quantidade para selecionar a nota original.

II)Recebimento de Material de fornecedor

-Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota Fiscal de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser “N – Normal”, pois eh obrigatório a informação do fornecedor.
3) A pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como
“R” ( Remessa ).

-Saida

1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser “B – Beneficiamento”, pois eh obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como
“D” ( Devoluçao ).
4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original

B)Poder em Terceiro

I)Beneficiamento ou remessa a fornecedor

-Saida

1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser “B – Beneficiamento”, pois eh obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como
“R” ( Remessa ).

-Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota fiscal de entrada).
2) O Tipo da Nota deve ser “N – Normal”, pois eh obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como “D” (Devolucao).
4) Pressionar F4 no campo quantidade.

II)Remessa para Cliente.

-Saida

1) A saida deve ser efetuada pelo MATA410( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser “N – Normal”, pois eh obrigatório a informação do cliente.
3) A Pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como
“R” ( Remessa ).

-Entrada

1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100(Nota fiscal de entrada).
2) O Tipo da Nota deve ser “D – Devolucao”, pois eh obrigatório a informação do cliente
3) A Pergunta “Poder Terc.” (F4_PODER3) deve estar preenchida como
“D” (Devolucao).
4) Pressionar F4 no campo quantidade.

Observacoes:

1) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este sera requisitado diretamente para o custo da OP.

2) A movimentacao do estoque eh opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.

3) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devoluçao do material.

4) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parametros das rotinas para contemplar-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina).

Fonte: http://tdn.totvs.com

.::Leonardo